目　　录

 

第一部分　濮阳市卫生学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  濮阳市卫生学校2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：濮阳市卫生学校2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　濮阳市卫生学校概况

一、主要职能

濮阳市卫生学校始建于1988年，历经多年发展与建设，现已成为濮阳地区唯一一所国家级重点中等卫生职业学校。2012年以濮阳市卫生学校为基础，组建濮阳医学高等专科学校，列入《河南省高等学校设置“十二五”发展规划》。2017年濮阳医学高等专科学校正式建立（豫政文[2018]26号）。

濮阳市卫生学校现设党委办公室、行政办公室、人事、教务等18个处室。学校开设有护理、助产、药学、检验等8个专业，主要宗旨和业务范围为培养卫生技术人才，促进卫生事业发展，适应医疗卫生发展需要的高等技能型人才培养，中专学历教育，全科医学培训，医药专业技术培训。

二、部门预算单位构成

濮阳市卫生学校无下属二级预算单位，本级预算为汇总预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

濮阳市卫生学校

2018年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生学校2018年收入总计5215.88万元、支出总计5215.88万元，与2017年相比，收、支总计各增加3342.20万元，增长179%%。主要原因是因为政策性工资收支的增加以及纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入的收支增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市卫生学校2018年收入预算5215.88万元，其中：财政拨款2348.55万元；纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入1300万元；国有资源（资产）有偿使用收入29.40万元；部门财政性资金结转1537.93万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市卫生学校2018年支出预算合计5215.88万元，其中：基本支出3627.55万元，占69.55%，项目支出1588.33万元，占30.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生学校2018年一般公共预算收支预算3677.95万元，与 2017年相比增加2372.48万元，增长181.73%，主要原因是政策性工资收支的增加以及纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入收支增加。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳市卫生学校2018年一般公共预算基本支出2327.55万元，其中：

人员经费2268.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其中：基本工资708.74万元，津贴补贴305.17万元，绩效工资220.57万，奖金601.11万元，退休费9.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出221.13万元，事业单位医疗69.56万元，住房公积金135.21万元。

公用经费58.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：公务用车运行维护费15.50万元，公务接待费1万元，因公出国（境）经费5万元，培训费29万元，会议费5万元。

六、政府性基金预算支出情况的说明

濮阳市卫生学校2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市卫生学校2018年“三公”经费预算为21.50万元，与2017年预算相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费15.50万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2017年预算相比无变化。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与2017年预算相比无变化。

（三）因公出国（境）经费5万元，因公出国（境）经费预算数与2017年预算相比无变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

濮阳市卫生学校2018年事业运行经费预算3627.55万元，比 2017年预算增加95.72%，主要原因一是因人员增加，相应工资、保险和经费支出相应增加，二是政策性工资福利支出增长，三是学校规模扩大、学生增多相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

濮阳市卫生学校2018年预算不含政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2017年 12 月 31 日，濮阳市卫生学校共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆，食堂用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：濮阳市卫生学校2018年度部门预算表

 

 

 

部门公开表3
一般公共预算基本支出表
					单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	小计		人员经费		公用经费
2050305	高等职业教育	1890.34		1833.49		56.85
2080502	事业单位离退休	11.31		9.21		2.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.13		221.13
2101102	事业单位医疗	69.56		69.56
2210201	住房公积金	135.21		135.21
合  计		2327.55		2268.60		58.95

 

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
																										单位：万元
2017年预算数								2017年执行数												2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公用用车购置及运用费					公务接待费	合计		因公出国（境）费		公用用车购置及运用费						公务接待费		合计		因公出国（境）费	公用用车购置及运用费				公 务 接 待 费
		小计		公务用车购置费		公务用车运行费						小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
21.5	5	15.5		0		15.5	1	21.5		5		15.5		0		15.5		1		21.5		5	15.5		0	15.5	1

 

 

 

 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计		基本支出		项目支出

 

 

部门公开表6
部门收支总表
						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		预算数
一、财政拨款		2348.55	一、教育支出		4778.67
二、纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入		1300.00	二、事业单位离退休		11.31
三、国有资源（资产）有偿使用收入		29.40	三、机关事业单位基本养老保险缴费支出		221.13
四、部门财政性资金结转		1537.93	四、事业单位医疗		69.56
本年收入合计		5215.88	五、住房公积金		135.21
用事业基金弥补收支差额			本年支出合计		5215.88
上年结转			结转下年
收入总计		5215.88	支出总计		5215.88

 

 

 

 

 

部门公开表8
部门支出总表
									单位：万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	事业单位经营支出			对下级单位补助支出
2050305	高等职业教育	4778.67		3190.34		1588.33
2080502	事业单位离退休	11.31		11.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.13		221.13
2101102	事业单位医疗	69.56		69.56
2210201	住房公积金	135.21		135.21
合  计		5215.88		3627.55		1588.33